权限管理办法

文章描述:-2022年3月28日发(作者:莫如忠)权责管理制度 系统权限管理办法Beta1.0 基于从后台系统的复杂性、安全性、多角参与操作管理等方面考虑,对于现有的系统后台的权限重新梳理后,和产品中心相关人员确认后,拟定以下管理办法,此方法有待于和各业务方进行确认后得以实施。 目录 系统权限管理办法Beta1.0 ...............

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权限管理办法2022年3月28日发(作者:莫如忠)


权责管理制度
系统权限管理办法Beta1.0
基于从后台系统的复杂性、安全性、多角参与操作管理等方面考虑,对于现有的系统
后台的权限重新梳理后,和产品中心相关人员确认后,拟定以下管理办法,此方法有待于和
各业务方进行确认后得以实施。






























目录
系统权限管理办法Beta1.0 ................................................. 1

系统权限管理办法 ..................................................... 3

一、目的
页脚内容
5


权责管理制度

































3

二、范围
3

三、权限设定
3

四、权限申请 ..................................................... 3

系统权限管理办法
一、 目的
为确保有效管理公司各职位之后台系统权限,以确保数据正确性,并分清权责,以便在
数据异常时有迹可循,进而达到管理之目的。
页脚内容
5


权责管理制度
二、 范围
公司使用后台系统的所有人员,以及各银行和监管方需要使用系统的人员。
三、 权限设定
3.1 系统设有“超级管理员”(产品中心)、系统管理员(各一级部门系统管理员)。
超级管理员>系统管理员。超级管理员设置各部门系统权限,并配置各系统管理员权限。
3.2 所有职能工作权限已由产品中心根据业务需求在系统中设定,需使用时按系统中相
应职能进行申请·。
四、权限申请
4.1 部门权限申请
部门权限申请须由申请部门填写部门系统权限申请表,后经一级部门总监(总经理)签
字确认后,交由产品中心备案,并由“超级管理员”添加或修改相应权限。
4.2 个人权限申请
4.2.1 未有权限者
未有权限者(含新进人员)申请权限需提交权限申请表,注明其登录名、职务、所属部
门、开通时间等以及新用户等信息,需有增删部分明细。
4.2.2 有权限者
已有权限者需要变更权限时,申请人依需求,注明需增加或删除的系统作业及其对应详
细功能。
4.2.3 直接上司审核
由申请人的直接上司确认其需求,并在“直接领导意见”一栏签字确认。
4.2.4 一级部门主管核准
申请人将直接上级签字后的权限申请表交由部门主管核准后,再请求各部门系统管理员
进行权限配置。
4.2.5 权限设置
权限管理员依照已审批通过的申请表内容进行相应权限的配置,完成后需在申请表签字
确认。
4.2.6 申请人确认
设置权限完毕后,邮件通知申请人确认,确认后申请人通过邮件形式进行确认回复。
4.2.7 权限备案
系统权限申请表由各系统管理员归档,并登记维护权限申请记录表,定期输出给产品中
心(超级管理员)进行备案。
页脚内容
5


权责管理制度
4.3 授权权限管理
在各个系统、各部门职能(角)都已划分清晰的前提下,将现有的权限配置权限进行
下放,下放给各部门系统管理员进行统一配置,从而保证工作的高效流转和统一管理。
4.3.1 设定系统管理员
系统管理员需由部门一级领导选定,需对本部门所使用的系统及业务流程有足够的了
解,有一定的计算机基础。由部门高管确认后,报备产品中心。由超级管理员配置各部门系
统管理员权限。
4.3.2 部门权限设定
部门权限设定由超级管理员完成,具体流程参考【4.1 部门权限申请】。
4.3.3 各部门个人权限申请
部门权限设定好后,各系统管理员所修改的权限仅限于申请设定的权限范围内,具体
请参照【4.2个人权限申请】规则执行。
以上管理办法为新系统后台上线后,与各业务部门确认后的试运行版本。此过程中,如
在流程、管理、执行环节上有需要优化的地方,还希望各部门多提宝贵意见。


产品中心-韩东
2012.8
页脚内容
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权责管理制度
系统权限管理办法Beta1.0
基于从后台系统的复杂性、安全性、多角参与操作管理等方面考虑,对于现有的系统
后台的权限重新梳理后,和产品中心相关人员确认后,拟定以下管理办法,此方法有待于和
各业务方进行确认后得以实施。






























目录
系统权限管理办法Beta1.0 ................................................. 1

系统权限管理办法 ..................................................... 3

一、目的
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权责管理制度

































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二、范围
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三、权限设定
3

四、权限申请 ..................................................... 3

系统权限管理办法
一、 目的
为确保有效管理公司各职位之后台系统权限,以确保数据正确性,并分清权责,以便在
数据异常时有迹可循,进而达到管理之目的。
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权责管理制度
二、 范围
公司使用后台系统的所有人员,以及各银行和监管方需要使用系统的人员。
三、 权限设定
3.1 系统设有“超级管理员”(产品中心)、系统管理员(各一级部门系统管理员)。
超级管理员>系统管理员。超级管理员设置各部门系统权限,并配置各系统管理员权限。
3.2 所有职能工作权限已由产品中心根据业务需求在系统中设定,需使用时按系统中相
应职能进行申请·。
四、权限申请
4.1 部门权限申请
部门权限申请须由申请部门填写部门系统权限申请表,后经一级部门总监(总经理)签
字确认后,交由产品中心备案,并由“超级管理员”添加或修改相应权限。
4.2 个人权限申请
4.2.1 未有权限者
未有权限者(含新进人员)申请权限需提交权限申请表,注明其登录名、职务、所属部
门、开通时间等以及新用户等信息,需有增删部分明细。
4.2.2 有权限者
已有权限者需要变更权限时,申请人依需求,注明需增加或删除的系统作业及其对应详
细功能。
4.2.3 直接上司审核
由申请人的直接上司确认其需求,并在“直接领导意见”一栏签字确认。
4.2.4 一级部门主管核准
申请人将直接上级签字后的权限申请表交由部门主管核准后,再请求各部门系统管理员
进行权限配置。
4.2.5 权限设置
权限管理员依照已审批通过的申请表内容进行相应权限的配置,完成后需在申请表签字
确认。
4.2.6 申请人确认
设置权限完毕后,邮件通知申请人确认,确认后申请人通过邮件形式进行确认回复。
4.2.7 权限备案
系统权限申请表由各系统管理员归档,并登记维护权限申请记录表,定期输出给产品中
心(超级管理员)进行备案。
页脚内容
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权责管理制度
4.3 授权权限管理
在各个系统、各部门职能(角)都已划分清晰的前提下,将现有的权限配置权限进行
下放,下放给各部门系统管理员进行统一配置,从而保证工作的高效流转和统一管理。
4.3.1 设定系统管理员
系统管理员需由部门一级领导选定,需对本部门所使用的系统及业务流程有足够的了
解,有一定的计算机基础。由部门高管确认后,报备产品中心。由超级管理员配置各部门系
统管理员权限。
4.3.2 部门权限设定
部门权限设定由超级管理员完成,具体流程参考【4.1 部门权限申请】。
4.3.3 各部门个人权限申请
部门权限设定好后,各系统管理员所修改的权限仅限于申请设定的权限范围内,具体
请参照【4.2个人权限申请】规则执行。
以上管理办法为新系统后台上线后,与各业务部门确认后的试运行版本。此过程中,如
在流程、管理、执行环节上有需要优化的地方,还希望各部门多提宝贵意见。


产品中心-韩东
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权限管理办法

发布时间:2022-03-28 19:37:38
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